📝 APBDes Perubahan - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2025
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KECAMATAN WATUMALANG
DESA PEMERINTAH DESA MUTISARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
4. PENDAPATAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 833.484.000 | 833.484.000 | 0 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 62.729.000 | 62.729.000 | 0 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 499.012.000 | 499.012.000 | 0 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 350.000.000 | 410.000.000 | 60.000.000 |
| 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 2.530.000 | 3.930.000 | 1.400.000 |
| 4.3.9.99. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 1.820.000 | 1.820.000 | 0 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.749.575.000 | 1.810.975.000 | 61.400.000 | |
5. BELANJA
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 779.358.561 | 793.958.561 | 14.600.000 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 540.491.000 | 541.641.000 | 1.150.000 |
| 01.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 58.200.000 | 58.200.000 | 0 |
| 5.1.1.01. [01.01.01] | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 52.200.000 | 52.200.000 | 0 |
| 5.1.1.02. [01.01.01] | Tunjangan Kepala Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 01.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 346.800.000 | 346.800.000 | 0 |
| 5.1.2.01. [01.01.02] | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 319.200.000 | 319.200.000 | 0 |
| 5.1.2.02. [01.01.02] | Tunjangan Perangkat Desa | 27.600.000 | 27.600.000 | 0 |
| 01.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25.272.000 | 25.272.000 | 0 |
| 5.1.3.03. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 3.631.680 | 3.631.680 | 0 |
| 5.1.3.04. [01.01.03] | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 21.640.320 | 21.640.320 | 0 |
| 01.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 44.234.000 | 45.634.000 | 1.400.000 |
| 5.2.1.01. [01.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 6.241.500 | 6.241.500 | 0 |
| 5.2.1.02. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 5.2.1.03. [01.01.04] | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 5.2.1.04. [01.01.04] | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.01.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 667.500 | 667.500 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 5.2.2.06. [01.01.04] | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 23.700.000 | 23.700.000 | 0 |
| 5.2.5.01. [01.01.04] | Belanja Jasa Langganan Listrik | 525.000 | 525.000 | 0 |
| 5.2.5.07. [01.01.04] | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.04] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 5.2.6.01. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 1.000.000 | 1.300.000 | 300.000 |
| 5.2.6.02. [01.01.04] | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000 | 2.100.000 | 600.000 |
| 01.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 5.1.4.01. [01.01.05] | Tunjangan Kedudukan BPD | 18.600.000 | 18.600.000 | 0 |
| 01.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1.000.000 | 750.000 | -250.000 |
| 5.2.1.01. [01.01.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 400.000 | 150.000 | -250.000 |
| 5.2.2.99. [01.01.06] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 01.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 17.280.000 | 17.280.000 | 0 |
| 5.2.5.08. [01.01.07] | Belanja Insentif/Operasional RT/RW | 17.280.000 | 17.280.000 | 0 |
| 01.01.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 22.370.000 | 22.370.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.900.000 | 5.550.000 | 1.650.000 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.200.000 | -600.000 |
| 5.2.1.06. [01.01.08] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 7.920.000 | 5.610.000 | -2.310.000 |
| 5.2.1.08. [01.01.08] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 500.000 | 710.000 | 210.000 |
| 5.2.2.08. [01.01.08] | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.01.08] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.800.000 | 2.850.000 | 1.050.000 |
| 5.2.4.02. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 3.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 5.2.4.03. [01.01.08] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.7.99. [01.01.08] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 2.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 01.01.90 | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4.360.000 | 4.360.000 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 783.616 | 783.616 | 0 |
| 5.2.5.99. [01.01.90] | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | 3.576.384 | 3.576.384 | 0 |
| 01.01.91 | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.375.000 | 2.375.000 | 0 |
| 5.1.2.99. [01.01.91] | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah | 2.375.000 | 2.375.000 | 0 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 200.000.000 | 209.850.000 | 9.850.000 |
| 01.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 9.850.000 | 9.850.000 | |
| 5.3.2.03. [01.02.01] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 0 | 9.850.000 | 9.850.000 |
| 01.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 525.000 | 0 | -525.000 |
| 5.3.4.02. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 40.000.000 | 33.600.000 | -6.400.000 |
| 5.3.4.03. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 145.475.000 | 163.100.000 | 17.625.000 |
| 5.3.4.04. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 10.000.000 | 0 | -10.000.000 |
| 5.3.4.05. [01.02.03] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 4.000.000 | 3.300.000 | -700.000 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.765.706 | 3.765.706 | 0 |
| 01.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 240.706 | 240.706 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.03.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 240.706 | 240.706 | 0 |
| 01.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.03.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 01.03.05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 2.675.000 | 2.675.000 | 0 |
| 5.2.2.02. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.03.05] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 875.000 | 875.000 | 0 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 33.012.251 | 36.612.251 | 3.600.000 |
| 01.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6.710.000 | 6.710.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.01] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.360.000 | 6.360.000 | 0 |
| 01.04.02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 9.724.000 | 13.324.000 | 3.600.000 |
| 5.2.1.05. [01.04.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 364.000 | 364.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 9.360.000 | 12.960.000 | 3.600.000 |
| 01.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.03] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.01. [01.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
| 01.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1.508.251 | 1.508.251 | 0 |
| 5.2.1.05. [01.04.04] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.508.251 | 1.508.251 | 0 |
| 01.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 13.570.000 | 13.570.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
| 5.2.5.05. [01.04.08] | Belanja Jasa Langganan Internet | 8.770.000 | 8.770.000 | 0 |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | 2.089.604 | 2.089.604 | 0 |
| 01.05.02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 425.000 | 425.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.05.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [01.05.02] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 375.000 | 375.000 | 0 |
| 01.05.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1.664.604 | 1.664.604 | 0 |
| 5.2.1.01. [01.05.06] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 64.604 | 64.604 | 0 |
| 5.2.1.06. [01.05.06] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [01.05.06] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 478.883.700 | 449.283.700 | -29.600.000 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 39.900.000 | 39.900.000 | 0 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 39.900.000 | 39.900.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.01.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.250.000 | 1.350.000 | 100.000 |
| 5.2.1.01. [02.01.01] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.250.000 | 1.350.000 | 100.000 |
| 5.2.1.08. [02.01.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 5.2.1.08. [02.01.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 5.2.2.04. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 22.800.000 | 22.800.000 | 0 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 86.510.000 | 83.910.000 | -2.600.000 |
| 02.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.01] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 02.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 54.430.000 | 53.130.000 | -1.300.000 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [02.02.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.05. [02.02.02] | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 8.500.000 | 7.200.000 | -1.300.000 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [02.02.02] | Belanja Bahan Material | 9.720.000 | 9.720.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [02.02.02] | Belanja Bahan Material | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.2.03. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.02] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 5.760.000 | 5.760.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.02] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.3.2.03. [02.02.02] | Belanja Modal Peralatan Komputer | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.3.2.04. [02.02.02] | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 |
| 02.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 2.720.000 | 1.420.000 | -1.300.000 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 0 | -900.000 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.03] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 0 | -100.000 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [02.02.03] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 0 | -300.000 |
| 02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 4.210.000 | 4.210.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.880.000 | 2.880.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 480.000 | 480.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.04] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.04] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 02.02.90 | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif | 8.900.000 | 8.900.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.90] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [02.02.90] | Belanja Bahan Material | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.90] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 02.02.92 | Pencegahan dan Penurunan Stunting | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [02.02.92] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.02.92] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.02.92] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 5.2.7.01. [02.02.92] | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 262.000.000 | 175.000.000 | -87.000.000 |
| 02.03.10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 |
| 5.3.5.01. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 525.000 | 0 | -525.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 22.500.000 | 13.050.000 | -9.450.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 116.475.000 | 128.424.200 | 11.949.200 |
| 5.3.5.04. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 7.500.000 | 4.025.800 | -3.474.200 |
| 5.3.5.05. [02.03.10] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 3.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 |
| 02.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 112.000.000 | -112.000.000 | |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 525.000 | 0 | -525.000 |
| 5.3.5.01. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 525.000 | 0 | -525.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 9.000.000 | 0 | -9.000.000 |
| 5.3.5.02. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 7.800.000 | 0 | -7.800.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 46.275.000 | 0 | -46.275.000 |
| 5.3.5.03. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 40.035.000 | 0 | -40.035.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 3.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 5.3.5.04. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 2.600.000 | 0 | -2.600.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.200.000 | 0 | -1.200.000 |
| 5.3.5.05. [02.03.12] | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.040.000 | 0 | -1.040.000 |
| 02.03.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 25.000.000 | 25.000.000 | |
| 5.3.6.01. [02.03.13] | Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan | 0 | 225.000 | 225.000 |
| 5.3.6.02. [02.03.13] | Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja | 0 | 3.822.000 | 3.822.000 |
| 5.3.6.03. [02.03.13] | Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material | 0 | 20.028.000 | 20.028.000 |
| 5.3.6.05. [02.03.13] | Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan | 0 | 925.000 | 925.000 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 30.953.700 | 90.953.700 | 60.000.000 |
| 02.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 30.953.700 | 90.953.700 | 60.000.000 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 953.700 | 953.700 | 0 |
| 5.2.7.03. [02.04.01] | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 59.520.000 | 59.520.000 | 0 |
| 02.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [02.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 |
| 02.06.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 5.2.2.05. [02.06.03] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 5.400.000 | 5.400.000 | 0 |
| 02.06.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 53.040.000 | 53.040.000 | 0 |
| 5.2.4.03. [02.06.05] | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 53.040.000 | 53.040.000 | 0 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 389.576.272 | 379.976.272 | -9.600.000 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 26.006.272 | 16.406.272 | -9.600.000 |
| 03.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 24.000.000 | 14.400.000 | -9.600.000 |
| 5.2.1.09. [03.01.01] | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 12.000.000 | 2.400.000 | -9.600.000 |
| 5.2.2.05. [03.01.01] | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| 03.01.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 2.006.272 | 2.006.272 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.01.04] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 156.272 | 156.272 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.01.04] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [03.01.04] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [03.01.04] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| 03.03.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 |
| 5.3.4.01. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 525.000 | 525.000 | 0 |
| 5.3.4.02. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 60.000.000 | 40.427.000 | -19.573.000 |
| 5.3.4.03. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 225.975.000 | 256.173.000 | 30.198.000 |
| 5.3.4.04. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | 9.000.000 | 0 | -9.000.000 |
| 5.3.4.05. [03.03.05] | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 4.500.000 | 2.875.000 | -1.625.000 |
| 5.3.9.02. [03.03.05] | Belanja Khusus Olahraga | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 18.570.000 | 18.570.000 | 0 |
| 03.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 5.2.2.99. [03.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 03.04.03 | Pembinaan PKK | 17.320.000 | 17.320.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [03.04.03] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [03.04.03] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 5.2.2.01. [03.04.03] | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 11.460.000 | 11.460.000 | 0 |
| 5.2.3.01. [03.04.03] | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 360.000 | 360.000 | 0 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 58.825.000 | 4.100.000 | -54.725.000 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 54.725.000 | -54.725.000 | |
| 04.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 4.725.000 | -4.725.000 | |
| 5.2.7.99. [04.02.03] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 4.725.000 | 0 | -4.725.000 |
| 04.02.92 | Bantuan Pertanian dan Peternakan | 50.000.000 | -50.000.000 | |
| 5.2.7.99. [04.02.92] | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 50.000.000 | 0 | -50.000.000 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 |
| 04.04.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.01] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.07. [04.04.01] | Belanja Bahan Material | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [04.04.01] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.01] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 04.04.02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.04.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [04.04.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.04.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 04.06.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| 5.2.1.01. [04.06.02] | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 5.2.1.06. [04.06.02] | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 5.2.1.08. [04.06.02] | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 5.2.2.04. [04.06.02] | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 22.600.000 | 22.600.000 | 0 |
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 05.01.00 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.01.00] | Belanja Tidak Terduga | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 05.02.00 | Penanganan Keadaan Darurat | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.02.00] | Belanja Tidak Terduga | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| 05.03.00 | Penanganan Keadaan Mendesak | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| 5.4.1.01. [05.03.00] | Belanja Tidak Terduga | 21.600.000 | 21.600.000 | 0 |
| JUMLAH BELANJA | 1.729.243.533 | 1.649.918.533 | -79.325.000 | |
6. PEMBIAYAAN
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 240.706 | 240.706 | 0 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.376.272 | 24.376.272 | 0 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.664.604 | 1.664.604 | 0 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.433.251 | 3.433.251 | 0 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 953.700 | 953.700 | 0 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 51.000.000 | 191.725.000 | 140.725.000 |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 30.668.533 | 30.668.533 | 0 | |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 51.000.000 | 191.725.000 | 140.725.000 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO | -20.331.467 | -161.056.467 | -140.725.000 | |
| SURPLUS/(DEFISIT) | 20.331.467 | 161.056.467 | 140.725.000 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | 0 | 0 | |
Anggaran Awal
Pendapatan: Rp 1.749.575.000
Belanja: Rp 1.729.243.533
Surplus/(Defisit): Rp 20.331.467
Anggaran Setelah Perubahan
Pendapatan: Rp 1.810.975.000
Belanja: Rp 1.649.918.533
Surplus/(Defisit): Rp 161.056.467
Perubahan
Pendapatan: Rp 61.400.000
Belanja: Rp -79.325.000
Pembiayaan: Rp 140.725.000